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市委組織部完善內控管理 源頭防范風險
發布時間:2019年03月28日 09:32 來源:

       內部控制是保障權利規范有序、科學高效運行的有效手段,也是實現組織目標長效的保障機制。近期,市委組織部從加強組織領導、清查資產負債、規范會計核算、建立健全制度等方面入手對部機關運行的風險點和防范點進行了風險初始信息收集。通過對信息進行系統篩選、提煉、對比、分類、組合從以下三個方面有效的防范和管控風險。

       一是建立運行評價指標體系,形成“事前防范、事中控制、事后評價”的指標體系。根據行政事業單位內部控制建設自評得分表,以督導促改進,發現問題、整改問題、逐步完善。單位通過內部討論、數據收集、外部溝通等方式與部機關科室職能相結合,建立部機關相應的規范流程與標準模板。

       二是建立內控體系測試,形成風險識別排序表和風險識別矩陣。單位對內部經濟活動的風險評估每年進行一次,確定風險點,剖析風險存在的原因,以及導致風險發生的可能性,建立風險預警系統,對診斷出的所有風險,相應制定出正確的風險應對策略。

       三是建立評價與監督長效機制入手,源頭防范風險。建立健全經濟活動相關信息內部公開制度,根據國家有關規定和單位的實際情況,確定信息內部公開的內容、范圍、方式和程序。同時,結合內外部環境,對單位組織架構和各業務崗位進行設置,明確單位各科室職責權限及相關崗位職責,形成符合單位戰略、規劃要求的科學有效的職責分工和制衡機制。

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